按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

服务全省植物保护事业和无公害农业发展，从事农作物病虫草害预测预报、有害生物治理技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发，农药登记试验，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训植保科技问题，逐步形成了具有区域优势和特色的省级植物保护科研创新中心。

二、机构设置

（一）机关内设机构

4个，包括：农药杂草研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫研究室、生物防治与外来入侵生物研究室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1958.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加1011.72万元，增长106.9%，增长的主要原因是科研项目收入增加。包括：一般公共预算收入167.11万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入944.62 万元，其他收入846.4 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1958.13万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加1011.72万元，增长106.9 %，增长的主要原因是科研项目支出增加。包括：

1.科学技术支出1787.36 万元。

2.社会保障和就业支出106.66万元。

3.卫生健康支出53.11万元。

4.农林水支出8.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出167.11万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出167.11万元，比2020年预算增加1.41万元，增长0.85 %，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用2021年预算未安排。

2.公务接待费2021年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算未安排。

4.培训费2021年预算未安排。

5.会议费2021年预算未安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年预算，无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额465.2万元，其中：政府采购货物预算 465.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1373.81万元。其中：科研用房4346.61平方米，价值287.33万元。单价20万元以上的设备价值205.87万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 465.2万元，主要为虫情自动采集识别系统、高速离心机、PCR仪等专用仪器设备，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。开展了绩效评价及重点单位、重点项目绩效评价，结合评价改进了管理、完善了制度，绩效管理工作取得了实效。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 20220831太阳集团tyc5997部门预算公开表.xlsx 

     20220831太阳集团tyc5997整体支出绩效目标表.xls